| Pubblica amministrazione | MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
|---|---|
| Codice | 116 |
| Anno di riferimento | 2015 |
| Titolo | Gestione della politica finanziaria e del bilancio. |
| Descrizione | Programmazione della politica finanziaria del Ministero. Analisi degli scenari politico programmatici, giuridici ed economici a supporto della politica finanziaria del Ministero. Attività propedeutica alla definizione delle linee di programmazione strategica e attuativa della politica finanziaria del Ministero. Coordinamento delle previsioni e della gestione del bilancio e monitoraggio dei flussi finanziari. Ripartizione delle risorse finanziarie. |
| Missione | 032 – Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche |
| Programma | 003 – Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza |
| Centri di responsabilità |
|
| - | |
| Portatori di interesse | - |
| Altri portatori di interesse | - |
| Risorse a preventivo primo anno | € 1.542.723,00 |
|---|---|
| Risorse a preventivo secondo anno | € 1.521.734,00 |
| Risorse a preventivo terzo anno | € 1.489.259,00 |
| Note | - |
|---|---|
| Data di approvazione | - |
| Anno di riferimento | 2015 |
|---|---|
| Codice | 116.1 |
| Titolo | Monitoraggio dei flussi finanziari. |
| Descrizione | – |
| Tipologia | Indicatore di realizzazione fisica |
| Obiettivo strategico | 116 – Gestione della politica finanziaria e del bilancio. |
| Unità di misura | report mensili prodotti |
| Fonte dei dati | Direzione generale per le risorse umane e finanziarie |
| Algoritmo di calcolo | – |
| Peso indicatore | – |
| Misura | Quantitativo |
| Target conseguito nell'esercizio precedente | – |
| Target primo anno | 12,00 |
| Target secondo anno | 12,00 |
| Target terzo anno | 12,00 |
| Note | – |
| Data di approvazione | – |
| Anno di riferimento | 2015 |
|---|---|
| Codice | 116.2 |
| Titolo | Variazioni di bilancio. |
| Descrizione | – |
| Tipologia | Indicatore di risultato |
| Obiettivo strategico | 116 – Gestione della politica finanziaria e del bilancio. |
| Unità di misura | - |
| Fonte dei dati | Direzione generale per le risorse umane e finanziarie |
| Algoritmo di calcolo | Numero di decreti di variazione presentati al Ministro o al MEF/Numero di decreti di variazione richiesti dagli uffici del Ministero*100 |
| Peso indicatore | – |
| Misura | Percentuale |
| Target conseguito nell'esercizio precedente | – |
| Target primo anno | 100,00% |
| Target secondo anno | 100,00% |
| Target terzo anno | 100,00% |
| Note | – |
| Data di approvazione | – |
| Anno di riferimento | 2015 |
|---|---|
| Codice | 116.3 |
| Titolo | Ripartizione delle risorse finanziarie. |
| Descrizione | – |
| Tipologia | Indicatore di risultato |
| Obiettivo strategico | 116 – Gestione della politica finanziaria e del bilancio. |
| Unità di misura | - |
| Fonte dei dati | Direzione generale per le risorse umane e finanziarie |
| Algoritmo di calcolo | Numero di piani di riparto/Numero capitoli da ripartire*100 |
| Peso indicatore | – |
| Misura | Percentuale |
| Target conseguito nell'esercizio precedente | – |
| Target primo anno | 100,00% |
| Target secondo anno | 100,00% |
| Target terzo anno | 100,00% |
| Note | – |
| Data di approvazione | – |
| Anno di riferimento | 2015 |
|---|---|
| Codice | 116.4 |
| Titolo | Monitoraggio dei bilanci delle scuole. |
| Descrizione | – |
| Tipologia | Indicatore di realizzazione fisica |
| Obiettivo strategico | 116 – Gestione della politica finanziaria e del bilancio. |
| Unità di misura | - |
| Fonte dei dati | Direzione generale per le risorse umane e finanziarie |
| Algoritmo di calcolo | Numero di bilanci analizzati/Numero totale di istituzioni scolastiche*100 |
| Peso indicatore | – |
| Misura | Percentuale |
| Target conseguito nell'esercizio precedente | – |
| Target primo anno | maggiore o uguale a 85,00% |
| Target secondo anno | maggiore o uguale a 85,00% |
| Target terzo anno | maggiore o uguale a 85,00% |
| Note | – |
| Data di approvazione | – |
