| Pubblica amministrazione | MIBAC - MINISTERO DELLA CULTURA |
|---|---|
| Codice | 51 |
| Anno di riferimento | 2017 |
| Titolo | Elaborare la programmazione ordinaria dei lavori pubblici e la programmazione straordinaria. Assegnare le risorse per tutti gli istituti, monitorare l'attuazione dei programmi e l'avanzamento dei lavori al fine di ridurre le giacenze di cassa. |
| Descrizione | Migliorare il processo di programmazione triennale della spesa anche incentivando il completamento degli interventi avviati negli anni precedenti |
| Missione | 021 – Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici |
| Programma | 015 – Tutela del patrimonio culturale |
| Centri di responsabilità |
|
| - | |
| Portatori di interesse | - |
| Altri portatori di interesse | - |
| Risorse a preventivo primo anno | € 249.679.279,00 |
|---|---|
| Risorse a preventivo secondo anno | € 245.286.013,00 |
| Risorse a preventivo terzo anno | € 238.051.390,00 |
| Note | - |
|---|---|
| Data di approvazione | 2017-02-08 |
| Codice | 4 |
|---|---|
| Titolo | Migliorare l'efficienza e l'efficacia complessiva delle strutture operative e dell'attività istituzionale. Accrescere i livelli di trasparenza e di integrità |
| Descrizione | Azione di coordinamento e guida al cambiamento;Implementare misure di semplificazione dei procedimenti amministrativi;Indirizzo volto a rendere operative le nuove misure introdotte dalla l.124/2015;Verificare la congruità della ripartizione delle dotazioni organiche in base ai carichi di lavoro;Rendere più efficace l'azione amministrativa e più efficienti le strutture razionalizzando le risorse strumentali e la riduzione degli spazi introducendo meccanismi premiali;Migliorare la capacità di spesa;Rilancio delle politiche di innovazione formazione e valorizzazione del personale migliorando la qualità dei provvedimenti per prevenire il contenzioso;Integrare i sistemi informativi, pianificare ed attuare processi di digitalizzazione dei procedimenti;Migliorare comunicazione interna;Potenziare le misure di pubblicità trasparenza e prevenzione della corruzione;Diffondere la cultura e la pratica delle corrette relazioni sindacali;Attività complementari alle priorità politiche |
| Anno di riferimento | 2017 |
| Anno di riferimento | 2017 |
|---|---|
| Codice | 5 |
| Titolo | Atti di indirizzo e coordinamento in materia di programmazione |
| Descrizione | – |
| Tipologia | Altro: Indicatore di risultato (output) |
| Obiettivo strategico | 51 – Elaborare la programmazione ordinaria dei lavori pubblici e la programmazione straordinaria. Assegnare le risorse per tutti gli istituti, monitorare l'attuazione dei programmi e l'avanzamento dei lavori al fine di ridurre le giacenze di cassa. |
| Unità di misura | Quantitativo |
| Fonte dei dati | Direzione generale Bilancio |
| Algoritmo di calcolo | Somma degli atti di indirizzo e coordinamento realizzati |
| Peso indicatore | – |
| Misura | Quantitativo |
| Target conseguito nell'esercizio precedente | – |
| Target primo anno | 4,00 |
| Target secondo anno | 4,00 |
| Target terzo anno | 4,00 |
| Note | – |
| Data di approvazione | 2017-02-08 |
| Anno di riferimento | 2017 |
|---|---|
| Codice | 6 |
| Titolo | Azioni correttive intraprese/azioni correttive da intraprendere |
| Descrizione | – |
| Tipologia | Indicatore di realizzazione fisica |
| Obiettivo strategico | 51 – Elaborare la programmazione ordinaria dei lavori pubblici e la programmazione straordinaria. Assegnare le risorse per tutti gli istituti, monitorare l'attuazione dei programmi e l'avanzamento dei lavori al fine di ridurre le giacenze di cassa. |
| Unità di misura | Percentuale |
| Fonte dei dati | Direzione generale Bilancio |
| Algoritmo di calcolo | rapporto |
| Peso indicatore | – |
| Misura | Percentuale |
| Target conseguito nell'esercizio precedente | – |
| Target primo anno | 92,00% |
| Target secondo anno | 95,00% |
| Target terzo anno | 95,00% |
| Note | – |
| Data di approvazione | 2017-02-08 |
| Anno di riferimento | 2017 |
|---|---|
| Codice | 9 |
| Titolo | Riduzione delle giacenze di cassa nelle contabilità speciale degli Istituti afferenti |
| Descrizione | – |
| Tipologia | Indicatore di realizzazione fisica |
| Obiettivo strategico | 51 – Elaborare la programmazione ordinaria dei lavori pubblici e la programmazione straordinaria. Assegnare le risorse per tutti gli istituti, monitorare l'attuazione dei programmi e l'avanzamento dei lavori al fine di ridurre le giacenze di cassa. |
| Unità di misura | Percentuale |
| Fonte dei dati | Direzione Generale Bilancio |
| Algoritmo di calcolo | Rapporto tra le uscite e il totale delle somme disponibili nel corso dell'anno (giacenze di cassa al 31 dicembre dell'anno precedente più totale entrate nell'anno in esame =5<7% rispetto alla media nazionale dell'anno precedente) |
| Peso indicatore | – |
| Misura | Percentuale |
| Target conseguito nell'esercizio precedente | – |
| Target primo anno | compreso fra 5,00% e 7,00% |
| Target secondo anno | compreso fra 5,00% e 7,00% |
| Target terzo anno | compreso fra 5,00% e 7,00% |
| Note | – |
| Data di approvazione | 2017-02-08 |
| Anno di riferimento | 2017 |
|---|---|
| Codice | 10 |
| Titolo | n. interventi LL.PP. avviati dagli Istituti afferenti/n. interventi LL.PP. programmati nell'anno precedente |
| Descrizione | – |
| Tipologia | Indicatore di realizzazione fisica |
| Obiettivo strategico | 51 – Elaborare la programmazione ordinaria dei lavori pubblici e la programmazione straordinaria. Assegnare le risorse per tutti gli istituti, monitorare l'attuazione dei programmi e l'avanzamento dei lavori al fine di ridurre le giacenze di cassa. |
| Unità di misura | Percentuale |
| Fonte dei dati | Direzione Generale Bilancio |
| Algoritmo di calcolo | rapporto |
| Peso indicatore | – |
| Misura | Percentuale |
| Target conseguito nell'esercizio precedente | – |
| Target primo anno | 72,00% |
| Target secondo anno | 75,00% |
| Target terzo anno | 77,00% |
| Note | – |
| Data di approvazione | 2017-02-08 |
