| Pubblica amministrazione | MDIF - MINISTERO DELLA DIFESA |
|---|---|
| Codice | 112 |
| Anno di riferimento | 2015 |
| Titolo | OBS003 Assicurare l'impiego operativo dello Strumento Militare (componente TERRESTRE) |
| Descrizione | OBS003 L'obiettivo ha lo scopo di assicurare con le risorse allocate, il mantenimento dei livelli capacitivi di operatività ed impiegabilità della componente Terrestre dello strumento militare in relazione ai compiti ed impegni connessi con l'Homeland Defense Security, il Turnover nelle missioni fuori area, gli Accordi NATO/UE/ONU. Tali capacità richiedono la combinazione di molteplici fattori produttivi localizzati, secondo una logica funzionale e trasversale, all'interno delle strutture tecnico operative e tecnico amministrative dell'organizzazione. La misurazione è basata da un lato, sul rilevamento dell'output operativo esprimibile dalla componente terrestre (prontezza operativa e numero di task Force impiegate e/o impiegabili allo stato potenziale), dall'altro, sullo stato di salute dell'organizzazione quale combinazione del complesso dei "servizi" internamente esplicati in relazione al "piano dei servizi" ed al "piano dei centri di costo" della Difesa. |
| Missione | 005 – Difesa e sicurezza del territorio |
| Programma | 002 – Approntamento e impiego delle forze terrestri |
| Centri di responsabilità |
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| - | |
| Portatori di interesse | - |
| Altri portatori di interesse | - |
| Risorse a preventivo primo anno | € 4.666.103.594,00 |
|---|---|
| Risorse a preventivo secondo anno | € 4.659.000.964,00 |
| Risorse a preventivo terzo anno | € 4.664.049.821,00 |
| Note | - |
|---|---|
| Data di approvazione | - |
| Codice | 1 |
|---|---|
| Titolo | OPERATIVITA' ED IMPIEGO DELLO STRUMENTO MILITARE |
| Descrizione | al fine di: 1) assicurare la disponibilità di uno strumento militare dimensionato rispetto alle risorse effettivamente disponibili, integrabile nel contesto dell¿Unione Europea e dell¿Alleanza Atlantica, pienamente interoperabile con quello degli alleati, quindi tecnologicamente avanzato, proiettabile dove necessario e sostenibile nel tempo; 2) in quest¿ottica, accrescere, in via prioritaria, con determinazione ed incisività le sinergie a carattere interforze sia nelle capacità operative sia in quelle della logistica di aderenza; 3) essere in grado di esprimere capacità operative coerenti e condivise in ambito Unione Europea e NATO; 4) garantire il turnover delle Forze impiegate nei teatri operativi e l¿approntamento dello strumento militare secondo standard di interoperabilità e complementarità interforze e multinazionale, nonché di adeguata sicurezza e protezione del personale; 5) perseguire il necessario livello di addestramento del personale, al fine di garantire il conseguimento degli standard previsti atti ad assicurare la prontezza richiesta sfruttando anche le opportunità addestrative in ambito NATO e UE e le tecnologie di simulazione, laddove perseguibili in termini di costo-efficacia; 6) mantenere prioritariamente in efficienza i materiali, i mezzi, i sistemi e le infrastrutture strettamente necessarie per garantire la piena operatività dello strumento militare in condizioni di sicurezza, procedendo decisamente all¿alienazione dei beni (¿mobili¿ ed ¿immobili¿) non più essenziali e non più sostenibili anche in relazione alla revisione in atto dello strumento militare; 7) concorrere a costruire un percorso di una più forte ed integrata identità europea di difesa e sicurezza mantenendo un solido rapporto transatlantico; 8) continuare a dare impulso alle attività in atto per il miglioramento della direzione e coordinamento generale dell¿organizzazione della Difesa. |
| Anno di riferimento | 2015 |
| Anno di riferimento | 2015 |
|---|---|
| Codice | 112.1 |
| Titolo | IND001 Livello di funzionamento/approntamento della F.A. |
| Descrizione | – |
| Tipologia | Indicatore di risultato |
| Obiettivo strategico | 112 – OBS003 Assicurare l'impiego operativo dello Strumento Militare (componente TERRESTRE) |
| Unità di misura | Valore percentuale |
| Fonte dei dati | I dati, in termini di prodotto conseguito e di riferimento, sono rispettivamente desunti da: - sistemi informatici attualmente in uso all¿Esercito Italiano (SIEFIN, Banca Dati Centrale) e successivamente elaborati dall¿Ufficio Controllo Interno di Gestione di SME; documentazione e disposizioni settoriali nazionali e NATO/UE (circolari, ILE, Stanag, MoU, Direttive tecniche, accordi bilaterali, ecc.) |
| Algoritmo di calcolo | Rispetto al target: indice percentuale calcolato come rapporto tra il prodotto effettivamente conseguito (numeratore) ed il prodotto che si deve conseguire in base alle risorse assegnate (denominatore). Tale obiettivo ¿target¿ è calcolato in funzione del costo per unità di prodotto e delle risorse assegnate. Rispetto al riferimento: indice percentuale calcolato come rapporto tra il prodotto effettivamente conseguito (numeratore) ed il prodotto che si dovrebbe conseguire in base agli standard previsti dalle specifiche disposizioni di settore (denominatore). Per l¿algoritmo di calcolo, cfr Direttiva cui successivo punto 12. |
| Peso indicatore | – |
| Misura | Percentuale |
| Target conseguito nell'esercizio precedente | – |
| Target primo anno | maggiore di 38,00% |
| Target secondo anno | maggiore di 38,00% |
| Target terzo anno | maggiore di 38,00% |
| Note | – |
| Data di approvazione | – |
| Anno di riferimento | 2015 |
|---|---|
| Codice | 112.2 |
| Titolo | IND002 Prontezza Operativa di Reparti/Unità |
| Descrizione | – |
| Tipologia | Indicatore di impatto |
| Obiettivo strategico | 112 – OBS003 Assicurare l'impiego operativo dello Strumento Militare (componente TERRESTRE) |
| Unità di misura | Valore percentuale |
| Fonte dei dati | I dati delle singole Unità (complessivi e delle componenti secondo lo standard SMD) sono raccolti nel SIV-2 (Sistema Informativo di Vertice ¿ area Contabilità Economico-analitica e Controllo di Gestione). I dati ulteriormente dettagliati, essendo in parte classificati, rimangono gestiti esclusivamente nei sistemi informativi di FA/CC. |
| Algoritmo di calcolo | Esprime media ponderata complessiva dei livelli percentuali di prontezza operativa di tutti i Reparti/Unità operative dipendenti. A livello di singola Unità, la prontezza è calcolata come somma ponderata di specifiche componenti quantitative e qualitative riferite al personale ed ai mezzi (sistemi d¿arma, materiali, mezzi, infrastrutture): completezza rispetto alle dotazioni organiche, livello di addestramento del personale e di efficienza tecnica dei mezzi, rispetto allo standard di riferimento. Il valore rilevato coincide con il valore dell¿omologo indicatore nell¿ambito del controllo di gestione. Il dato rilevato a livello di Reparti/Unità è poi aggregato a livello di FA/CC. |
| Peso indicatore | – |
| Misura | Percentuale |
| Target conseguito nell'esercizio precedente | – |
| Target primo anno | maggiore di 39,00% |
| Target secondo anno | maggiore di 39,00% |
| Target terzo anno | maggiore di 39,00% |
| Note | – |
| Data di approvazione | – |
| Anno di riferimento | 2015 |
|---|---|
| Codice | 112.3 |
| Titolo | IND003 Task Force impiegate/potenzialmente impiegabili rispetto ai parametri di riferimento |
| Descrizione | – |
| Tipologia | Indicatore di risultato |
| Obiettivo strategico | 112 – OBS003 Assicurare l'impiego operativo dello Strumento Militare (componente TERRESTRE) |
| Unità di misura | Valore percentuale |
| Fonte dei dati | I dati, in termini di prodotto conseguito e di riferimento, sono rispettivamente desunti da: - sistemi informatici attualmente in uso all¿Esercito Italiano (SIEFIN, Banca Dati Centrale) e successivamente elaborati dall¿Ufficio Controllo Interno di Gestione di SME; - documentazione e disposizioni settoriali nazionali e NATO/UE (circolari, ILE, Stanag, MoU, Direttive tecniche, accordi bilaterali, ecc.) |
| Algoritmo di calcolo | Rapporto percentuale tra il valore rilevato dall¿indicatore ¿Task Force Impiegate-Potenzialmente Impiegabili¿ del subordinato OBO1 ed il suo valore di riferimento. |
| Peso indicatore | – |
| Misura | Percentuale |
| Target conseguito nell'esercizio precedente | – |
| Target primo anno | maggiore di 22,00% |
| Target secondo anno | maggiore di 22,00% |
| Target terzo anno | maggiore di 22,00% |
| Note | – |
| Data di approvazione | – |
