Pubblica amministrazione | MIBAC - MINISTERO DELLA CULTURA |
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Codice | 118 |
Anno di riferimento | 2014 |
Titolo | ATTIVITA' DI COORDINAMENTO IN MATERIA DI CONTABILITA' ECONOMICA E FINANZIARIA DEL CDR |
Descrizione | Svolgimento delle funzioni istituzionali relative all'elaborazione del budget - contabilità economica e del bilancio finanziario |
Missione | 021 – Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici |
Programma | 012 – Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell' arte contemporanee; tutela e valorizzazione del paesaggio |
Centri di responsabilità |
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- | |
Portatori di interesse | - |
Altri portatori di interesse | - |
Risorse a preventivo primo anno | € 13.958.129,00 |
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Risorse a preventivo secondo anno | € 12.707.721,00 |
Risorse a preventivo terzo anno | € 14.717.544,00 |
Note | - |
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Data di approvazione | - |
Anno di riferimento | 2014 |
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Codice | 118.1 |
Titolo | ELABORAZIONE BUDGET DEI DUE CENTRI DI COSTO DEL CDR |
Descrizione | – |
Tipologia | Indicatore di realizzazione fisica |
Obiettivo strategico | 118 – ATTIVITA' DI COORDINAMENTO IN MATERIA DI CONTABILITA' ECONOMICA E FINANZIARIA DEL CDR |
Unità di misura | PROSPETTO BUDGET |
Fonte dei dati | DG PBAAC, SOPRINTENDENZE DI SETTORE, SISTEMI INFORMATICI |
Algoritmo di calcolo | SOMMA |
Peso indicatore | – |
Misura | Quantitativo |
Target conseguito nell'esercizio precedente | – |
Target primo anno | 6,00 |
Target secondo anno | 6,00 |
Target terzo anno | 6,00 |
Note | – |
Data di approvazione | – |
Anno di riferimento | 2014 |
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Codice | 118.2 |
Titolo | FONDI EROGATI / FONDI DISPONIBILI |
Descrizione | – |
Tipologia | Indicatore di realizzazione finanziaria |
Obiettivo strategico | 118 – ATTIVITA' DI COORDINAMENTO IN MATERIA DI CONTABILITA' ECONOMICA E FINANZIARIA DEL CDR |
Unità di misura | FONDI SU CAPITOLI DI SPESA |
Fonte dei dati | DGPBAAC, SISTEMI INFORMATICI |
Algoritmo di calcolo | RAPPORTO |
Peso indicatore | – |
Misura | Percentuale |
Target conseguito nell'esercizio precedente | – |
Target primo anno | 90,00% |
Target secondo anno | 95,00% |
Target terzo anno | 100,00% |
Note | – |
Data di approvazione | – |