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["Rif. Relazione","Oggetto di verifica \nai fini della validazione\n(aree di verifica)","Descrizione del lavoro effettuato \nper l'analisi","Fonti di \ninformazione","Esiti della verifica","Documenti di riferimento\nper gli esiti della verifica","Eventuali commenti\nsul punto esaminato","Conclusioni raggiunte"]
[1,"Presentazione\ne indice"]
[2,"Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli altri stakeholder esterni"]
["2.1","Il contesto esterno \ndi riferimento","Incontri con Direzioni di contrattazione e Studi, risorse e servizi   "," Direzioni di contrattazione e\nStudi, risorse e servizi ","Si è preso atto delle scelte programmatiche dell'Agenzia, compiute in coerenza con la missione istituzionale e con ulteriori prospettive introdotte da novità normative ","Normativa vigente, Piano della performance 2017-2019"]
["2.2","L'Agenzia","Consultazione di norme e documenti ai fini del riscontro delle informazioni fornite","Direzione Studi,\nrisorse e servizi","Questa parte della relazione fornisce un quadro completo della struttura, presentando l'organigramma, l'organico del personale, le funzioni e gli interlocutori istituzionali dell'Aran","D.lgs. 165/01 e s.m.i.,  Regolamento di organizzazione Aran\n"]
["2.3","Risultati raggiunti","Confronto con il Piano \ndella performance 2017-2019, colloqui con i responsabili delle Direzioni, consultazione dei report riguardanti lo svolgimento di singole attività (es. attività internazionali, assistenza diretta ai comuni toscani ecc.), delle schede di customer satisfaction interne ed esterne, di documenti prodotti e pubblicati sul sito istituzionale "," Direzioni di\n Contrattazione e\nStudi, risorse e servizi ","Si è riscontrata la coerenza fra  quanto riportato nella  nella relazione e la documentazione esaminata\n","Piano della performance 2017-2019, rapporti finali, accordi, relazione al conto consuntivo dell'esercizio 2017, files statistici, rubriche, documenti e strumenti operativi pubblicati sul sito. \n"]
["3","Obiettivi: risultati raggiunti\ne scostamenti"]
["3.1","Obiettivi strategici ed operativi","Analisi dei report illustrativi  del grado di conseguimento degli obiettivi delle Direzioni, con verifica e approfondimento delle informazioni  fornite "," Direzioni di\n contrattazione e\nStudi, risorse e servizi ","Si è riscontrata la coerenza fra quanto illustrato nella relazione e la documentazione esaminata\n","Piano della performance 2016-2018, report delle direzioni, Programma della trasparenza 2016-2018,\nRelazione Oiv sul sistema di valutazione."]
["3.2","Obiettivi individuali","Confronto degli esiti della valutazione con il Sistema  e con i report delle Direzioni di Contrattazione e Studi, risorse e servizi\n","Direzione Studi, risorse\ne servizi","Si è riscontrato che sono stati applicati i criteri di cui al sistema di valutazione  ","Sistema di misurazione e valutazione, normativa vigente,\ndocumento sugli obiettivi di ruolo, schede customer satisfaction interne,\nschede di valutazione, relazione Oiv.\n"]
["4","Risorse, efficienza ed\n economicità","Consultazione dei documenti di bilancio e della relazione al conto consuntivo 2017","Direzione Studi, risorse\ne servizi - U.O. Risorse umane bilancio ","Le informazioni riguardanti la gestione economico-finanziaria sono complete.\n"," Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, Relazione al conto consuntivo\n 2017, bilancio preventivo 2018. "]
["5","Pari opportunità e bilancio\n di genere","Consultazione della tabella illustrativa dell'organico del personale sotto il profilo dei dati di genere, aggiornato al 31/12/2017","Direzione Studi, risorse e servizi - U.O. Risorse umane e bilancio, CUG","Si è preso atto di quanto dichiarato nella relazione","Piano della performance, Relazione CUG"]
["6","Il processo di redazione \ndella Relazione sulla\nperformance","Verifica dei\npassaggi del procedimento di redazione e della partecipazione dei soggetti indicati","Direzione Studi, risorse\ne servizi","Evidenza di quanto \ndichiarato nella relazione","Atti informali (es. e-mail) che \ndocumentano i vari passaggi"]

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