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["Rif. Relazione","Oggetto di verifica \nai fini della validazione\n(aree di verifica)","Descrizione del lavoro effettuato \nper l'analisi","Fonti di \ninformazione","Esiti della verifica","Documenti di riferimento\nper gli esiti della verifica","Eventuali commenti\nsul punto esaminato","Conclusioni raggiunte"]
[1,"Presentazione\ne indice"]
[2,"Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli altri stakeholder esterni"]
["2.1","Il contesto esterno \ndi riferimento","Incontri con il presidente e con i responsabili delle Direzioni   ","Dirigenti generali delle Direzioni di contrattazione e\nStudi, risorse e servizi ","E' stata riscontrata l'oggettività degli elementi esterni che condizionano l'attività dell'Agenzia","Normativa vigente, Piano della performance"]
["2.2","L'Agenzia","Consultazione di norme e documenti ai fini del riscontro delle informazioni fornite","Direzione Studi,\nrisorse e servizi","In questo settore della relazione è fornito un quadro completo della struttura, delle funzioni e degli stakeholder dell'Aran","Regolamenti interni (nuovo regolamento di contabilità, vigenti regolamenti di organizzazione e personale, testo del nuovo regolamento unico dell'organizzazione e personale non ancora definitivamente approvato), monitoraggio Civit,\nbilancio "]
["2.3","Risultati raggiunti","Confronto con il Piano \ndella performance 2012-2014, colloqui con i direttori apicali, consultazione dei documenti e delle sezioni del sito istituzionale dimostrativi dell'attività svolta"," Direzioni di\n contrattazione e\nStudi, risorse e servizi ","Si è riscontrata la corrispondenza di quanto descritto nella relazione agli elementi oggettivi prodotti \n","Piano della performance, rapporti finali, accordi, documenti di bilancio, files statistici, documenti e pubblicazioni sul sito, monitoraggio Civit \n"]
["2.4","Criticità e opportunità","Presa d'atto di quanto\nespresso nella relazione e\nnella normativa di riferimento\n"," Direzioni di\n contrattazione e\nStudi, risorse e servizi ","La situazione non si discosta da quella rappresentata per il 2011","Piano della performance"]
["3","Obiettivi: risultati raggiunti\ne scostamenti"]
["3.1","Obiettivi strategici ed operativi","Analisi dei report illustrativi, nel dettaglio, del conseguimento degli obiettivi con puntuale verifica dei dati dichiarati "," Direzioni di\n contrattazione e\nStudi, risorse e servizi ","Si è riscontrata la corrispondenza di quanto descritto nella relazione alla documentazione prodotta\n","Piano della performance, report delle direzioni, schede customer satisfaction, documenti informatici e pubblicazioni sul sito, Programma della trasparenza,\nrelazione Oiv, monitoraggio Civit "]
["3.2","Obiettivi individuali","Confronto con il Sistema di misurazione e valutazione\nAran e con i report delle Direzioni\nschede di valutazione","Direzione Studi, risorse\ne servizi","Accertata l'applicazione dei criteri di cui al sistema di valutazione, della normativa vigente e la coerenza con l'attribuzione del punteggio ","Sistema di misurazione e valutazione, normativa vigente,\ndocumento sugli obiettivi di ruolo, schede customer satisfaction interne,\nschede di valutazione, relazione Oiv,\nmonitoraggio Civit ",{"$nulls":12},"Si è riscontrata"]
["4","Risorse, efficienza ed\n economicità","Consultazione dei documenti di bilancio e della relazione al conto consuntivo 2012 ","Direzione Studi, risorse\ne servizi - U.O. Risorse umane bilancio ","Le informazioni sono esaustive rispetto alla gestione dell'Agenzia\n","Relazione al conto consuntivo\n 2012, bilancio, monitoraggio Civit "]
["5","Pari opportunità e bilancio\n di genere","Confronto con il Piano della performance, colloquio con direttore del personale","Direzione Studi, risorse e servizi - U.O. Risorse umane e bilancio","Presa d'atto di quanto dichiarato nella relazione","Piano della performance"]
["6","Il processo di redazione \ndella Relazione sulla\nperformance","Verifica dei\npassaggi del procedimento di redazione e della partecipazione dei soggetti indicati","Direzione Studi, risorse\ne servizi","Evidenza di quanto \ndichiarato nella relazione","Atti informali (es. e-mail) che \ndocumentano i vari passaggi"]

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